Automatisering og effektivisering af arbejdsgange ved kontrol af brugerrettigheder
Et kontrolgrundlag indeholder overblik over kritiske brugerrettigheder til understøttelse af kontrolopgaven. Desuden omfattes et tværgående rettighedstjek og løbende overblik over status på brugerrettighedskontrollerne.
Økonomistyrelsens vejledninger om intern finansiel kontrol i staten og systemvejledninger stiller krav til, at der udføres kontrol med tildelte brugerrettigheder i de statslige systemer. Kontrollerne gennemføres i praksis oftest manuelt og kan være ressourcekrævende.
Med ydelsen automatiseret brugerkontrol* tilbyder Statens Administration nu et kontrolgrundlag til brug ved kontrol af brugerrettigheder og funktionsadskillelse på tværs af otte fællesstatslige systemer. Samme kontrolgrundlag anvendes i forbindelse med tilstedeværelseskontrol.
Kontrolgrundlaget har til formål at bistå kunden i den løbende opfølgning på tildeling, ændring og lukning af brugere både inden for det enkelte system og på tværs af systemerne. Desuden indeholdes en institutionsspecifik kobling til de relevante brugerkontroller, jf. Økonomistyrelsens vejledninger.
Kontrol af funktionsadskillelse sikrer, at brugerne ikke har konfliktende rettigheder på tværs af systemerne.
Standardpakken indeholder, foruden visning af kontrolgrundlag, også kontrolopfølgning via rykkerfremsendelse ved udebleven kontroludførelse og en ledelsesrapportering, der viser eventuelle hændelser og/eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med kundens rettighedstildeling.
*Kontrollerne fremsendes automatisk til kunden via Statens Administrations Serviceportal. Via Serviceportalen udfører kunden de anviste kontroller, og efterfølgende dokumenteres disse, så de til enhver til kan genfindes med henblik på revision.