Statens Administration indhenter kortholderliste samt indkøb ved udtræk fra Navision Stat samt leverandørernes systemer på kundens vegne. Når data er indhentet og behandlet, fremsendes et kontrolgrundlag til kundens kontroludfører. Kontrolgrundlaget indeholder visning af:
- Kortholderliste
- Kreditmaksimum
- Præsentation af mulige systemunderstøttede begrænsninger på køb foretaget med Mastercard
- Udløbsdato samt ændringer på kortene
- Køb foretaget fordelt på udgiftskategorier
- Kontrolgrundlag med fremhævning af køb til yderligere kontrol ud fra en risikobaseret tilgang
- Kontrolbeskrivelser til anvendelse ved udførelse af kontrollerne
- Præsentation og assistance til opfyldelse af Økonomistyrelsens vejledning om betalingskort i staten
- Vejledning til udarbejdelse af afsnit til regnskabsinstruksen.